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中共娄底市委老干部局整体支出绩效评估报告

作者: 文章来源: 发布时间: 2017-01-11 字体:【】【】【

    一、部门概况

(一)部门(单位)职能概述

中共娄底市委老干部局位于老娄底市市委、市政府机关院内,为正处级单位,主要职能职责为:

贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规;负责对全市老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治、生活待遇落实,组织指导老干部开展活动、发挥作用;指导、督查离退休干部党组织建设,开展老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育;负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益;承担市关工委的日常工作;负责市委、市人大、市政府、市政协四大家市级离退休老领导及市委、市政府部、委、办享受市级待遇(含单项待遇)离休干部的部分日常管理服务工作,等等。

    ()、机构设置情况

局机关设办公室、保健安置科、组织宣教科三个职能科室。下设市老干部活动中心、市关工委办公室、市委市政府地市级老干办三个二级机构,其中市老干部活动中心为副处级参照公务员管理事业单位。共有编制 29人,实有人员29人。

(三)2015年度工作重点  

1、抓好中办国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省两办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的学习贯彻,举办多层次学习宣讲班,深入各县市区、市直单位开展实地调研,组建《实施办法》起草工作小组,撰写“对老干部实用、对老干部工作者好用”的《实施办法》。

2、全面落实离退休干部生活待遇,组织开展离退休干部的年度健康体检、春节慰问、生日祝寿、生病住院、过世吊唁等工作。

3、认真落实老干部阅读文件、听重要报告、参加重要会议和重要政治活动等8项政治制度,组织老同志参观工农业生产、新农村建设、重大项目现场,举办全市离退休干部形势报告会。

4、组织开展为党的事业增添正能量活动。

5、加强老干部学习活动阵地建设,加快推进市老年大学项目建设。

6、强化离退休干部“两项建设”,成立离退休干部党工委。扎实抓好局机关及全市离退休干部“两学一做”学习教育,召开全市离退休干部“两学一做”动员会议。

7、加强队伍自身建设,提升老干部工作者的能力素质。召开全市老干部工作会议。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2015年支出698.4万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

基本支出:2015年支出决算数为698.4万元,主要是本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员工资支出198.6万元,商品和服务支出272.8万元(其中关工委、门球协会等各协会支出141.2万元),对个人和家庭的补助支出226.5万元(其中老干部离退休费160.5万元),其他资本性支出0.5万元。

    “三公”经费支出合计54.2万元,其中公务接待费支出8.5万元,公务用车运行维护费支出45.7万元(其中地市级老干办服务用车43.2万元),无公务用车购置款。

(五)财务管理状况

我局根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了相关的制度。采取有效措施,落实常态管理,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,建立考评机制,提高精细管理水平。

二、总体评价和自评得分情况

根据年初的绩效考核工作计划和目标,中共娄底市委老干部局一步一个脚印,很好地完成了全年的目标工作任务。自评分为93分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

三、存在的情况与有关建议

每年固定的按比例减少专项经费,我局本就捉襟见肘的专项资金已入不敷出。能不能保持现有基本资金的情况下,不做硬性的专项资金递减了。

 

 

 

 

 

 

附件3

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=29/29)×100%=100%

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[58.45-57/57]×100%=0.02

8 

                                                                                                                                      

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=0+507.1+26-0/0+507.1+26)×100%=100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=26/507.1)×100%=0.5%

5 

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

5 

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

5 

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=272.2/253.38)×100%=107.4%

1 

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-54.2/58.45)×100%=92.7%

8 

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

6 

                                                                                                                                      

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据2015年部门(单位)重点工程与重点工作完成情况打分。
该项得分=(实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数)*8

 

8 

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6 

社会效益

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6 

 

 

附件4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:中共娄底市委老干部局       

财政供养人员情况

编制数

2015年实际在职

人数

控制率

 29

29

 100%

经费控制情况

2014年决算数

2015年预算数

2015年决算数

三公经费

 

58.45

54.2

   1.公务用车购置和维护经费

 

49.75

45.7

    其中:公车购置

0

0

0

          公车运行维护

 

49.75

45.7

   2.出国经费

0

0

0

   3.公务接待

 

8.7

8.5

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

 

253.38

272.2

  其中:办公经费

 

 

31.4

       水费、电费、差旅费

 

 

11.1

       会议费、培训费

 

 

11.5

政府采购金额

——

 0

 0

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2015年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。